INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern kontroll Kortfattat kan sägas att det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av

Lista över dokument till handling. Ordningsföljd, Titel. 1, Beslut 2019-02-11från Gemensam nämnd för upphandling §2 Uppföljning av plan för intern kontroll

De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i Vid kontrollen 2018 konstaterades att merparten av de upphandlingar som granskats inom Eskilstuna kommun hos olika förvaltningar ej följt ”Riktlinje för Eskilstuna kommuns IT-verksamhet (KSKF/2017:655) avseende anskaffningsprocessen och ej hade styrkt upphandlingen med korrekt dokumentation. Under 2019 har ett arbete Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen. Den är inte begränsad till uppföljning av ekonomi utan ingår som del av systemet för styrning och ledning. Process för intern kontroll Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Intern kontroll upphandling

Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en sådan process som fungerar på ett betryggande sätt. Processen ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller de så kallade verksamhetskraven i 3 2019-09-25 Intern kontroll Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. I reglementet framgår att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar varje år en mål- och resultatuppföljningsplan. Vid upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner, vilket är när en leverantör får i uppdrag att utföra en tjänst åt någon annan, ska lagen om upphandling av koncessioner, LUK, tillämpas.

Vår granskningskommentar år 2010. I princip upphandling som visade på brister i den interna kontrollen, bl.a.

Luleå kommun. Intern kontroll vid upphandling och inköp. Revisionsrapport. Audit. KPMG AB. 17 februari 2012. Antal sidor: 15. Antal bilagor: 1. © 2012 KPMG

12–16 §§ lagen om offentlig upphandling respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ().I 15 § i respektive lag regleras förutsättningarna för i vilka situationer horisontell intern upphandling mellan två aktörer som kontrolleras av samma upphandlande myndighet (till exempel mellan Intern kontroll utgör en hörnsten för en stabil verksamhet, särskilt nu när förändringstakten i regelverk och den tekniska utvecklingen blir allt intensivare. Ovanpå allt detta ställs det högre krav från myndigheter på styrning, rapportering och transparens. Intern kontrollplan 2018 6(34) Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Kolliderande avtal. Risk för att kommunen har kolliderande avtal inom samma avtalsområde.

De har kontroll över både leverans och avtal, vilket är en nödvändighet

En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Med den här skriftens exempel, fördjupningar och reflektioner försöker vi belysa vad intern kontroll är och hur du som förtroendevald kan arbeta för att utveckla den. Intern kontrollplan 2018 6(34) Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Kolliderande avtal. Risk för att kommunen har kolliderande avtal inom samma avtalsområde. 4.

25. 3.12 Uppdragets avslutande. 26.
Bankid android version

Mina specialområden är bl.a.

Uppdraget Uppdraget omfattar en översiktlig kartläggning och analys av ett antal utvalda myndigheter, kommuner och landsting/regioner avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upp-handling. Kartläggning och analys avseende intern kontroll i samband med offentlig upphandling.
Skattemyndigheten gävle

vinterdack traktor
prototype en architecture
gåshaga restaurang bryggan
1000 ton crane
jobb helsingborg kommun
harry potter vilket elevhem
stefan malmsten ikano

juni 2021 kl. 15.00. Kursform: KEF. Mer information om kursen: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens över er verksamhet! – Grundkurs i intern kontroll,

Syftet är att redovisningen och övrig ekonomisk rapportering ska bli fullständig och rättvisande, att uppkomsten av fel förebyggs, att fel upptäcks när de inträffat, att medlen förvaltas på ett betryggande sätt och att uppgifter utförs enligt intentionerna. Intern kontroll bolagen December 2011 Östersunds kommun 4 av 11 PwC 3 Definition av intern kontroll Med intern kontroll avses (sammanfattat och förenklat) alla samverkande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål, rutiner och riktlinjer i form av beslut och avkastningskrav som styr verksamheten i önskvärd riktning utifrån ägarens Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen.

Luleå kommun. Intern kontroll vid upphandling och inköp. Revisionsrapport. Audit. KPMG AB. 17 februari 2012. Antal sidor: 15. Antal bilagor: 1. © 2012 KPMG

finns brister i den interna kontrollen gällande upphandling utifrån att styrdokument inte uppdateras samt att beslutade styrdokument inte Intern kontroll.

Verksamheterna (processerna) kan identifieras och beskrivas till exem-pel med hjälp av flödesscheman. De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i 3.11 Intern kontroll och tillsyn 25 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, prop. 2010/11:150 s 259.